Facturación de pedidos - Historial de revisiones

Mmogollon en 22:02 4 mar 2010

2010-03-04T22:02:34Z

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Dgavidia en 15:23 2 mar 2010

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	5. Para efecto de Facturación de Pedidos, el Gerente de Área revisará todos los días los pedidos bloqueados, productos rechazados e inventario a más de treinta (30) días y tomar las decisiones a que haya lugar a objeto de proceder a su facturación.		5. Para efecto de Facturación de Pedidos, el Gerente de Área revisará todos los días los pedidos bloqueados, productos rechazados e inventario a más de treinta (30) días y tomar las decisiones a que haya lugar a objeto de proceder a su facturación.
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Zvallejo en 19:22 5 nov 2009

2009-11-05T19:22:54Z

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	2. Todo cliente deberá tener código asignado.		2. Todo cliente deberá tener código asignado.

-	3. No se facturará ningún pedido que presente problemas codificación de clientes y/o codificación de productos.	+	3. No se facturará ningún pedido que presente problemas de codificación de clientes y/o codificación de productos.

	4. La carga de pedidos en la compañía solo será ejecutada mediante el posteo vía página Web http://www.sodicaonline.com o por proceso ejecutado por el Administrador de Ventas.		4. La carga de pedidos en la compañía solo será ejecutada mediante el posteo vía página Web http://www.sodicaonline.com o por proceso ejecutado por el Administrador de Ventas.
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	4. El Administrador de Ventas tiene la responsabilidad de informar, a la brevedad posible, al Asesor Comercial de todos los pedidos que presenten problemas de codificación de clientes y productos.		4. El Administrador de Ventas tiene la responsabilidad de informar, a la brevedad posible, al Asesor Comercial de todos los pedidos que presenten problemas de codificación de clientes y productos.

-	5. Para efecto de Facturación de Pedidos el Gerente de Área revisará todos los días los pedidos bloqueados, productos rechazados e inventario a más de treinta (30) días y tomar las decisiones a que haya lugar a objeto de proceder a su facturación.	+	5. Para efecto de Facturación de Pedidos, el Gerente de Área revisará todos los días los pedidos bloqueados, productos rechazados e inventario a más de treinta (30) días y tomar las decisiones a que haya lugar a objeto de proceder a su facturación.

Mmogollon en 15:33 24 sep 2009

2009-09-24T15:33:50Z

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	8. El Gerente de Área o Asesor Comercial aceptan los reglamentos y condiciones operativas que en materia de ventas establezca la compañía, así como, la condición expresa de que sus documentos serán generados única y exclusivamente por la facturación definitiva emitida por la compañía y recibida por el cliente con motivo de la operación respectiva y de ningún modo por los pedidos u órdenes de compra presentados por el Gerentes de Área o Asesor Comercial los cuales estarán siempre sujetos a:		8. El Gerente de Área o Asesor Comercial aceptan los reglamentos y condiciones operativas que en materia de ventas establezca la compañía, así como, la condición expresa de que sus documentos serán generados única y exclusivamente por la facturación definitiva emitida por la compañía y recibida por el cliente con motivo de la operación respectiva y de ningún modo por los pedidos u órdenes de compra presentados por el Gerentes de Área o Asesor Comercial los cuales estarán siempre sujetos a:
-	• La disponibilidad de existencia de mercancía.	+
-	• La aprobación o desaprobación por parte de la compañía, tanto en las ventas al contado como a crédito.	+	• La disponibilidad de existencia de mercancía.
-	• La facturación definitiva que podrá incluir las respectivas notas de débitos o créditos que se hayan generado en las operaciones comerciales entre el cliente y la compañía, por devoluciones de mercancías en buen y mal estado, descuentos mal aplicados a favor o en contra.	+
		+	• La aprobación o desaprobación por parte de la compañía, tanto en las ventas al contado como a crédito.
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		+	• La facturación definitiva que podrá incluir las respectivas notas de débitos o créditos que se hayan generado en las operaciones comerciales entre el cliente y la compañía, por devoluciones de mercancías en buen y mal estado, descuentos mal aplicados a favor o en contra.
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Mmogollon: /Facturación de pedidos/

2009-09-11T14:31:26Z

Facturación de pedidos

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'''NORMAS GENERALES'''

1. Los pedidos deberán ser enviado de forma diaria o interdiaria según la zona.

2. Todo cliente deberá tener código asignado.

3. No se facturará ningún pedido que presente problemas codificación de clientes y/o codificación de productos.

4. La carga de pedidos en la compañía solo será ejecutada mediante el posteo vía página Web http://www.sodicaonline.com o por proceso ejecutado por el Administrador de Ventas.

5. Todos los pedidos deberán ser facturados con la finalidad de alimentar el listado de productos rechazados y el listado de pedidos bloqueados.

6. Los descuentos otorgados a los clientes por encima del margen establecido por la compañía deberán ser objeto de consulta con el Gerente de Comercialización, Gerente de Recursos Financieros, y en caso que lo amerite con las Direcciones de Comercialización y de Recursos Financieros.

7. Todas las inconformidades en los pedidos, estarán sujetos a consultas previas que sobre la materia realice el Gerente de Área junto con el Gerente de Recursos Financieros y el Jefe de Crédito y Cobranzas.

8. El Gerente de Área o Asesor Comercial aceptan los reglamentos y condiciones operativas que en materia de ventas establezca la compañía, así como, la condición expresa de que sus documentos serán generados única y exclusivamente por la facturación definitiva emitida por la compañía y recibida por el cliente con motivo de la operación respectiva y de ningún modo por los pedidos u órdenes de compra presentados por el Gerentes de Área o Asesor Comercial los cuales estarán siempre sujetos a:
• La disponibilidad de existencia de mercancía.
• La aprobación o desaprobación por parte de la compañía, tanto en las ventas al contado como a crédito.
• La facturación definitiva que podrá incluir las respectivas notas de débitos o créditos que se hayan generado en las operaciones comerciales entre el cliente y la compañía, por devoluciones de mercancías en buen y mal estado, descuentos mal aplicados a favor o en contra.
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'''NORMAS ESPECÍFICAS'''

1. El Asesor Comercial será el responsable de postear y trasmitir todos los pedidos del día en la página Web de Sodica http://www.sodicaonline.com.

2. El Asesor Comercial tiene la responsabilidad de darle seguimiento a todo el Proceso de Venta (facturación, despacho, envío de facturas, notas de crédito, notas de débito, etc.).

3. El Administrador de Ventas será el responsable de ejecutar todo el Proceso de Facturación de Pedidos.

4. El Administrador de Ventas tiene la responsabilidad de informar, a la brevedad posible, al Asesor Comercial de todos los pedidos que presenten problemas de codificación de clientes y productos.

5. Para efecto de Facturación de Pedidos el Gerente de Área revisará todos los días los pedidos bloqueados, productos rechazados e inventario a más de treinta (30) días y tomar las decisiones a que haya lugar a objeto de proceder a su facturación.

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Mmogollon en 15:33 24 sep 2009

Mmogollon: /*Facturación de pedidos*/

Mmogollon: /Facturación de pedidos/