Beneficio de Facturación al personal - Historial de revisiones

Mmogollon: Cambios en las políticas por el Beneficio de Facturación a los Trabajadores

Mmogollon — Wed, 28 May 2014 14:49:40 GMT

Cambios en las políticas por el Beneficio de Facturación a los Trabajadores

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	'''NORMAS GENERALES'''		'''NORMAS GENERALES'''

-	1. Todo trabajador ~~deberá efectuar~~ compras de los productos ~~comercializados en la empresa mediante el correcto llenado del formulario de Pedido existente en~~ la empresa para ~~tal fin~~.	+	1. Todo trabajador podrá realizar compras de los productos que la empresa comercialice a un costo especial, siempre que sea para su consumo personal y no para revender.

-	2. ~~Toda aprobación de pedidos se basara en límite de crédito establecido por el 20% del sueldo mensual~~ del trabajador~~, el cual será establecido~~ por ~~el departamento~~ de ~~Personal~~.	+	2. Este beneficio del trabajador estará limitado donde los organismos gubernamentales así lo consideren o por cualquier regulación de Ley.

-	3. Todo pedido deberá ser revisado para una 1ra. ~~aprobación~~ por ~~el departamento~~ de Personal, a fin de que ~~este~~ determine la capacidad de pago del trabajador, previa verificación de las cuentas por cobrar (deducciones) a éste en la ~~nomina~~ respectiva.	+	3. Toda aprobación de pedidos se basará en un límite de crédito establecido por la Gerencia de Capital Humano o Jefe de Personal, si el trabajador no posee deuda se podrá aprobar pedidos hasta el 20% del sueldo quincenal del trabajador.
		+
		+	4. Todo pedido deberá ser revisado y firmado para una 1ra. Aprobación por la Gerencia de Capital Humano o Jefe de Personal, a fin de que éste determine la capacidad de pago del trabajador, previa verificación de las cuentas por cobrar (deducciones) a éste en la nómina respectiva.
		+
		+	5. Todo pedido deberá ser revisado y firmado para una 2da. Aprobación por el departamento de Crédito y Cobranzas, a fin de determinar que el trabajador no mantiene deuda pendiente por tal concepto.
		+
		+	6. El Administrador de Ventas o asistente de Ventas realizará la carga del Pedido para facturación de Ventas al personal sólo si cumple con la 1ra. y 2da. Aprobación.

-	4. ~~Todo pedido deberá ser revisado~~ para ~~una 2da. aprobación por~~ el ~~departamento de Crédito~~ y ~~Cobranzas, a fin~~ de ~~determinar que el trabajador no mantiene deuda pendiente por ese concepto~~.	+	7. La empresa establece como día de pedidos para el personal los lunes y de facturación los días martes de cada semana.

-	5. ~~El Administrador de ventas no~~ deberá ~~autorizar facturación~~ de ~~Pedidos que no cumplan con~~ la ~~1ra. y 2da. Aprobación~~.	+	8. Una vez emitida la factura, el trabajador deberá recibir su pedido, a más tardar, al día siguiente de la emisión de la factura.

-	6. ~~La empresa establece como día~~ de ~~pedidos~~ el ~~lunes~~ de ~~cada semana~~ y ~~facturación los días martes~~.	+	9. El departamento de Almacén deberá relacionar la factura para el cobro por parte del departamento de Crédito y Cobranzas, al día siguiente del trabajador haber recibido el pedido.

-	7. ~~Una vez emitida~~ la ~~factura,~~ el ~~trabajador deberá recibir su pedido~~, ~~a más tardar, al día siguiente~~ de ~~la emisión~~.	+	10. Todos los viernes la persona responsable en el departamento de almacén, deberá revisar en el listado de facturas pendientes por despachar que no queden facturas del personal sin entregar y sin relacionar para el cobro.

-	8. ~~El departamento de Almacén deberá relacionar la~~ factura ~~para el cobro por parte~~ del ~~departamento de Crédito y Cobranzas~~, ~~al día~~ siguiente ~~del trabajador haber recibido~~ el ~~pedido~~.	+	11. Toda factura del personal, deberá ser descontada, a más tardar, en la nómina semanal siguiente a la compra, en el caso del personal obrero.

-	9. ~~Todos los viernes la persona responsable en el departamento~~ de ~~almacén~~, deberá ~~revisar~~ en ~~el listado de facturas pendientes por despachar que no queden facturas del personal sin entregar y sin relacionar para el cobro~~.	+	12. Toda factura del personal administrativo y de ventas, deberá ser descontada a más tardar en la nómina quincenal siguiente a la compra.

-	10. Toda factura ~~del personal,~~ deberá ~~ser descontada, a más tardar,~~ en ~~la nómina semanal siguiente a la compra, en el caso del personal obrero~~.	+	13. Toda factura deberá descontarse en una sola parte.

-	11. ~~Toda factura del personal administrativo y~~ de ~~ventas, deberá ser descontada~~ a ~~mas tardar~~ en la ~~nomina quincenal siguiente a~~ la ~~compra~~.	+	14. En caso de que las deducciones de un trabajador en una nómina semanal o mensual superen el 33.33% de sueldo a cobrar, no podrá hacer compras en la empresa hasta tanto la situación se solvente.

-	~~12. Toda factura deberá descontarse en una sola parte.~~
-
-	~~13. En caso de que las deducciones de un trabajador en una nomina semanal o mensual superen el 33.33% de sueldo a cobrar, no podrá hacer compras en la empresa hasta tanto la situación se solvente.~~
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	'''NORMAS ESPECÍFICAS'''		'''NORMAS ESPECÍFICAS'''

-	1. El Administrador de Ventas será el responsable de ejecutar ~~todo Proceso~~ de ~~Facturación de Pedidos (recepción,~~ pedidos~~, facturación, entrega al almacén)~~.	+	1. El trabajador que desee efectuar su compra a la empresa debe llenar correctamente el formulario de Pedido existente para tal fin.
-		+
-	2. El ~~Administrador~~ de ~~Ventas~~ será el responsable de darle seguimiento a todo el ~~Proceso~~ de Ventas (facturación, despacho, envío de facturas al ~~departamento~~ de ~~Personal, notas de crédito, notas de debito, etc.)~~.	+	2. El Administrador de Ventas o asistente de Ventas será el responsable de ejecutar la carga de los pedidos en el sistema T3 Web.
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-	3. El Jefe de Crédito y Cobranzas será el responsable ~~de mantener actualizadas y solventes las cuentas por cobrar y~~ de entregar las facturas, Notas de Crédito y ~~Debito~~ de los trabajadores, al Jefe de Personal , quien será el responsable que ~~toda factura del trabajador, una vez recibida, sea~~ descontada ~~al trabajador~~ en el tiempo establecido.	+	3. El Jefe de Almacén, o coordinador administrativo de almacén será el responsable de darle seguimiento a todo el proceso de Ventas (facturación, despacho al trabajador y el envío de facturas con mercancía aceptada y firmada por el trabajador al Jefe de Crédito y Cobranzas.
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-	4. El Jefe de Personal será el responsable de que a todo trabajador se le facture ~~de acuerdo a~~ lo establecido en el Manual de Políticas y Normas de la empresa.	+	4. El Jefe de Crédito y Cobranzas será el responsable de entregar las facturas, Notas de Crédito y Débito de los trabajadores al Gerente de Capital Humano o Jefe de Personal, quien será el responsable que todas las facturas de los trabajadores sean descontada a quien corresponda en el tiempo establecido.
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		+	5. El Gerente de Capital Humano o Jefe de Personal será el responsable que a todo trabajador se le facture cumpliendo lo establecido en el Manual de Políticas y Normas de la empresa.
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		+	6. El Gerente de Capital Humano o Jefe de Personal hará seguimiento para mantener actualizadas y solventes las cuentas por cobrar de los trabajadores generadas por pedidos hechos de acuerdo a éstas normas.

-	~~5. El Jefe de Crédito y Cobranzas será el responsable de mantener actualizadas y solventes las cuentas por cobrar por estos conceptos al trabajador.~~

	[[Categoría:Recursos humanos]]		[[Categoría:Recursos humanos]]
	[[Categoría:Normas]]		[[Categoría:Normas]]

Mmogollon en 14:18 4 mar 2010

Mmogollon — Thu, 04 Mar 2010 14:18:35 GMT

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Dgavidia en 15:11 2 mar 2010

Dgavidia — Tue, 02 Mar 2010 15:11:05 GMT

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	5. El Jefe de Crédito y Cobranzas será el responsable de mantener actualizadas y solventes las cuentas por cobrar por estos conceptos al trabajador.		5. El Jefe de Crédito y Cobranzas será el responsable de mantener actualizadas y solventes las cuentas por cobrar por estos conceptos al trabajador.
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		+	[[Categoría:Recursos humanos]]

Mmogollon en 15:25 28 sep 2009

Mmogollon — Mon, 28 Sep 2009 15:25:37 GMT

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	'''NORMAS ESPECÍFICAS'''		'''NORMAS ESPECÍFICAS'''
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	1. El Administrador de Ventas será el responsable de ejecutar todo Proceso de Facturación de Pedidos (recepción, pedidos, facturación, entrega al almacén).		1. El Administrador de Ventas será el responsable de ejecutar todo Proceso de Facturación de Pedidos (recepción, pedidos, facturación, entrega al almacén).

Mmogollon: /Sobre la facturación al personal/

Mmogollon — Mon, 28 Sep 2009 15:25:17 GMT

Sobre la facturación al personal

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'''NORMAS GENERALES'''

1. Todo trabajador deberá efectuar compras de los productos comercializados en la empresa mediante el correcto llenado del formulario de Pedido existente en la empresa para tal fin.

2. Toda aprobación de pedidos se basara en límite de crédito establecido por el 20% del sueldo mensual del trabajador, el cual será establecido por el departamento de Personal.

3. Todo pedido deberá ser revisado para una 1ra. aprobación por el departamento de Personal, a fin de que este determine la capacidad de pago del trabajador, previa verificación de las cuentas por cobrar (deducciones) a éste en la nomina respectiva.

4. Todo pedido deberá ser revisado para una 2da. aprobación por el departamento de Crédito y Cobranzas, a fin de determinar que el trabajador no mantiene deuda pendiente por ese concepto.

5. El Administrador de ventas no deberá autorizar facturación de Pedidos que no cumplan con la 1ra. y 2da. Aprobación.

6. La empresa establece como día de pedidos el lunes de cada semana y facturación los días martes.

7. Una vez emitida la factura, el trabajador deberá recibir su pedido, a más tardar, al día siguiente de la emisión.

8. El departamento de Almacén deberá relacionar la factura para el cobro por parte del departamento de Crédito y Cobranzas, al día siguiente del trabajador haber recibido el pedido.

9. Todos los viernes la persona responsable en el departamento de almacén, deberá revisar en el listado de facturas pendientes por despachar que no queden facturas del personal sin entregar y sin relacionar para el cobro.

10. Toda factura del personal, deberá ser descontada, a más tardar, en la nómina semanal siguiente a la compra, en el caso del personal obrero.

11. Toda factura del personal administrativo y de ventas, deberá ser descontada a mas tardar en la nomina quincenal siguiente a la compra.

12. Toda factura deberá descontarse en una sola parte.

13. En caso de que las deducciones de un trabajador en una nomina semanal o mensual superen el 33.33% de sueldo a cobrar, no podrá hacer compras en la empresa hasta tanto la situación se solvente.
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'''NORMAS ESPECÍFICAS'''

1. El Administrador de Ventas será el responsable de ejecutar todo Proceso de Facturación de Pedidos (recepción, pedidos, facturación, entrega al almacén).

2. El Administrador de Ventas será el responsable de darle seguimiento a todo el Proceso de Ventas (facturación, despacho, envío de facturas al departamento de Personal, notas de crédito, notas de debito, etc.).

3. El Jefe de Crédito y Cobranzas será el responsable de mantener actualizadas y solventes las cuentas por cobrar y de entregar las facturas, Notas de Crédito y Debito de los trabajadores, al Jefe de Personal , quien será el responsable que toda factura del trabajador, una vez recibida, sea descontada al trabajador en el tiempo establecido.

4. El Jefe de Personal será el responsable de que a todo trabajador se le facture de acuerdo a lo establecido en el Manual de Políticas y Normas de la empresa.

5. El Jefe de Crédito y Cobranzas será el responsable de mantener actualizadas y solventes las cuentas por cobrar por estos conceptos al trabajador.

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Mmogollon: Cambios en las políticas por el Beneficio de Facturación a los Trabajadores

Mmogollon en 14:18 4 mar 2010

Dgavidia en 15:11 2 mar 2010

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Mmogollon: /*Sobre la facturación al personal*/

Mmogollon: /Sobre la facturación al personal/