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Beneficio Servicio Mantenimiento Vehículo

Rferreira — Thu, 23 Nov 2017 19:08:13 GMT

Rferreira: /* Normas Específicas */

== '''NORMAS GENERALES''' ==

# La empresa otorgara el beneficio para los cargos de Director General, Director de Administración, Director de Recursos Financieros, Director de Capital Humano, Coordinador de Infraestructura y Líder de Ventas:
#*Servicio de mantenimiento para su vehículo.
#*Compra de cauchos para su vehículo.
#Los servicios por mantenimiento corresponde únicamente a cambio de aceite y filtro.
#Los servicios por mantenimiento se realizaran cada Cinco Mil (5000) kilómetros.
#Los servicios por mantenimiento se realizaran en los talleres aprobados por la empresa.
#La compra de cauchos se realizara al momento de estar desgastados, siendo un máximo de Dos (2) cauchos al año.
#El Beneficiario, deberán presentar los documentos del vehículo que mantendrá en uso, debiendo estar a su nombre y para el cual aplicara el beneficio.
#Si El Beneficiario cambia de vehículo, deberá entregar copia de los documentos para su actualización y el servicio por mantenimiento corresponderá cumplidos los Cinco Mil (5000) kilómetros.
#Para hacerse efectivo el beneficio del servicio de mantenimiento, el mismo deberá estar aprobado por el Gerente de Administración.
#La compra de los cauchos será aprobada directamente por la Vicepresidencia de la empresa.
#El pago del servicio de mantenimiento y compra de cauchos se realizara directamente al proveedor. En ningún caso el pago saldrá a nombre del trabajador que goza el beneficio.

== '''Normas Específicas''' ==

#El Beneficiario, será responsable de solicitar ante la Gerencia de Administración la Orden de Servicio de Mantenimiento (Anexo A).
#El Beneficiario, será responsables de presentar ante el Gerente de Administración la factura del servicio de mantenimiento para su proceso de pago.
#El Gerente de Administración será el responsable de la autorización de la orden de servicio de mantenimiento.
#El Gerente de Administración será el responsable de detallar en la orden de servicio de mantenimiento (Anexo A) las cantidades autorizados.
#El Gerente de Administración será el responsable mantener un control del servicio de mantenimiento (Anexo B) realizado al vehículo de El Beneficiario.
#El Beneficiario será responsable de solicitar por correo electrónico a través del Gerente de Administración la aprobación ante la Vicepresidencia para la compra de los cauchos.
#La Vicepresidencia será la responsable de autorizar la compra de los cauchos.
#El Gerente de Administración será el responsable de llevar un control con la documentación del vehículo, servicio de mantenimiento y antigüedad de los cauchos.
# El Gerente de Administración deberá registrar el gasto en la cuenta 6.3.24 Beneficios Adicionales (Mantenimiento) y la cuenta 6.5.39 Beneficios Adicionales (Mantenimiento Directores), debiendo mantener vigilado el comportamiento en la misma.

[[Archivo:AnexoA.jpg]]

[[Archivo:AnexoB.jpg]]

Beneficio Servicio Mantenimiento Vehículo

Rferreira — Thu, 23 Nov 2017 19:07:53 GMT

Rferreira: /* Normas Específicas */

Archivo:AnexoB.jpg

Rferreira — Thu, 23 Nov 2017 19:05:50 GMT

Rferreira: CONTROL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

CONTROL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Archivo:AnexoA.jpg

Rferreira — Thu, 23 Nov 2017 19:04:54 GMT

Rferreira: ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO

ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO

Beneficio Servicio Mantenimiento Vehículo

Rferreira — Thu, 23 Nov 2017 19:00:33 GMT

Rferreira: /* Normas Específicas */

Beneficio Servicio Mantenimiento Vehículo

Rferreira — Thu, 23 Nov 2017 17:31:35 GMT

Rferreira:

Beneficio Servicio Mantenimiento Vehículo

Rferreira — Thu, 23 Nov 2017 17:27:23 GMT

Rferreira:

== '''NORMAS GENERALES''' ==

# La empresa otorgara el beneficio para los cargos de Director General, Director de Administración, Director de Recursos Financieros, Director de Capital Humano, Coordinador de Infraestructura y Líder de Ventas:
#*Servicio de mantenimiento para su vehículo.
#*Compra de cauchos para su vehículo.
#Los servicios por mantenimiento corresponde únicamente a cambio de aceite y filtro.
#Los servicios por mantenimiento se realizaran cada Cinco Mil (5000) kilómetros.
#Los servicios por mantenimiento se realizaran en los talleres aprobados por la empresa.
#La compra de cauchos se realizara al momento de estar desgastados, siendo un máximo de Dos (2) cauchos al año.
#El Beneficiario, deberán presentar los documentos del vehículo que mantendrá en uso, debiendo estar a su nombre y para el cual aplicara el beneficio.
#Si El Beneficiario cambia de vehículo, deberá entregar copia de los documentos para su actualización y el servicio por mantenimiento corresponderá cumplidos los Cinco Mil (5000) kilómetros.
#Para hacerse efectivo el beneficio del servicio de mantenimiento, el mismo deberá estar aprobado por el Gerente de Administración.
#La compra de los cauchos será aprobada directamente por la Vicepresidencia de la empresa.
#El pago del servicio de mantenimiento y compra de cauchos se realizara directamente al proveedor. En ningún caso el pago saldrá a nombre del trabajador que goza el beneficio.

== '''Normas Específicas''' ==

#El Beneficiario, será responsable de solicitar ante la Gerencia de Administración la Orden de Servicio de Mantenimiento (Anexo A). #El Beneficiario, será responsables de presentar ante el Gerente de Administración la factura del servicio de mantenimiento para su proceso de pago.
#El Gerente de Administración será el responsable de la autorización de la orden de servicio de mantenimiento.
#El Gerente de Administración será el responsable de detallar en la orden de servicio de mantenimiento (Anexo A) las cantidades autorizados.
#El Gerente de Administración será el responsable mantener un control del servicio de mantenimiento (Anexo B) realizado al vehículo de El Beneficiario.
#El Beneficiario será responsable de solicitar por correo electrónico a través del Gerente de Administración la aprobación ante la Vicepresidencia para la compra de los cauchos.
#La Vicepresidencia será la responsable de autorizar la compra de los cauchos.
#El Gerente de Administración será el responsable de llevar un control con la documentación del vehículo, servicio de mantenimiento y antigüedad de los cauchos.
# El Gerente de Administración deberá registrar el gasto en la cuenta 6.3.24 Beneficios Adicionales (Mantenimiento) y la cuenta 6.5.39 Beneficios Adicionales (Mantenimiento Directores), debiendo mantener vigilado el comportamiento en la misma.

Beneficio Servicio Mantenimiento Vehículo

Rferreira — Thu, 23 Nov 2017 17:24:34 GMT

Rferreira:

== '''NORMAS GENERALES''' ==

# La empresa otorgara el beneficio para los cargos de Director General, Director de Administración, Director de Recursos Financieros, Director de Capital Humano, Coordinador de Infraestructura y Líder de Ventas:
#*Servicio de mantenimiento para su vehículo.
#*Compra de cauchos para su vehículo.
#Los servicios por mantenimiento corresponde únicamente a cambio de aceite y filtro.
#Los servicios por mantenimiento se realizaran cada Cinco Mil (5000) kilómetros.
#Los servicios por mantenimiento se realizaran en los talleres aprobados por la empresa.
#La compra de cauchos se realizara al momento de estar desgastados, siendo un máximo de Dos (2) cauchos al año.
#El Beneficiario, deberán presentar los documentos del vehículo que mantendrá en uso, debiendo estar a su nombre y para el cual aplicara el beneficio.
#Si El Beneficiario cambia de vehículo, deberá entregar copia de los documentos para su actualización y el servicio por mantenimiento corresponderá cumplidos los Cinco Mil (5000) kilómetros.
#Para hacerse efectivo el beneficio del servicio de mantenimiento, el mismo deberá estar aprobado por el Gerente de Administración.
#La compra de los cauchos será aprobada directamente por la Vicepresidencia de la empresa.
#El pago del servicio de mantenimiento y compra de cauchos se realizara directamente al proveedor. En ningún caso el pago saldrá a nombre del trabajador que goza el beneficio.

== '''Normas Específicas''' ==

1. El Beneficiario, será responsable de solicitar ante la Gerencia de
Administración la Orden de Servicio de Mantenimiento (Anexo A).
2. El Beneficiario, será responsables de presentar ante el Gerente de
Administración la factura del servicio de mantenimiento para su proceso de
pago.
3. El Gerente de Administración será el responsable de la autorización de la
orden de servicio de mantenimiento.
4. El Gerente de Administración será el responsable de detallar en la orden de
servicio de mantenimiento (Anexo A) las cantidades autorizados.
5. El Gerente de Administración será el responsable mantener un control del
servicio de mantenimiento (Anexo B) realizado al vehículo de El
Beneficiario.
6. El Beneficiario será responsable de solicitar por correo electrónico a través
del Gerente de Administración la aprobación ante la Vicepresidencia para la
compra de los cauchos.
7. La Vicepresidencia será la responsable de autorizar la compra de los
cauchos.
8. El Gerente de Administración será el responsable de llevar un control con la
documentación del vehículo, servicio de mantenimiento y antigüedad de los
cauchos.
9. El Gerente de Administración deberá registrar el gasto en la cuenta 6.3.24
Beneficios Adicionales (Mantenimiento) y la cuenta 6.5.39 Beneficios
Adicionales (Mantenimiento Directores), debiendo mantener vigilado el
comportamiento de la misma.

Beneficio Servicio Mantenimiento Vehículo

Rferreira — Thu, 23 Nov 2017 17:23:39 GMT

Rferreira:

== '''NORMAS GENERALES''' ==

# La empresa otorgara el beneficio para los cargos de Director General, Director de Administración, Director de Recursos Financieros, Director de Capital Humano, Coordinador de Infraestructura y Líder de Ventas:
#*Servicio de mantenimiento para su vehículo.
#*Compra de cauchos para su vehículo.
#*Los servicios por mantenimiento corresponde únicamente a cambio de aceite y filtro.
#*Los servicios por mantenimiento se realizaran cada Cinco Mil (5000) kilómetros.
#*Los servicios por mantenimiento se realizaran en los talleres aprobados por la empresa.
#*La compra de cauchos se realizara al momento de estar desgastados, siendo un máximo de Dos (2) cauchos al año.
#*El Beneficiario, deberán presentar los documentos del vehículo que mantendrá en uso, debiendo estar a su nombre y para el cual aplicara el beneficio.
#*Si El Beneficiario cambia de vehículo, deberá entregar copia de los documentos para su actualización y el servicio por mantenimiento corresponderá cumplidos los Cinco Mil (5000) kilómetros.
#*Para hacerse efectivo el beneficio del servicio de mantenimiento, el mismo deberá estar aprobado por el Gerente de Administración.
#*La compra de los cauchos será aprobada directamente por la Vicepresidencia de la empresa.
#*El pago del servicio de mantenimiento y compra de cauchos se realizara directamente al proveedor. En ningún caso el pago saldrá a nombre del trabajador que goza el beneficio.

== '''Normas Específicas''' ==

1. El Beneficiario, será responsable de solicitar ante la Gerencia de
Administración la Orden de Servicio de Mantenimiento (Anexo A).
2. El Beneficiario, será responsables de presentar ante el Gerente de
Administración la factura del servicio de mantenimiento para su proceso de
pago.
3. El Gerente de Administración será el responsable de la autorización de la
orden de servicio de mantenimiento.
4. El Gerente de Administración será el responsable de detallar en la orden de
servicio de mantenimiento (Anexo A) las cantidades autorizados.
5. El Gerente de Administración será el responsable mantener un control del
servicio de mantenimiento (Anexo B) realizado al vehículo de El
Beneficiario.
6. El Beneficiario será responsable de solicitar por correo electrónico a través
del Gerente de Administración la aprobación ante la Vicepresidencia para la
compra de los cauchos.
7. La Vicepresidencia será la responsable de autorizar la compra de los
cauchos.
8. El Gerente de Administración será el responsable de llevar un control con la
documentación del vehículo, servicio de mantenimiento y antigüedad de los
cauchos.
9. El Gerente de Administración deberá registrar el gasto en la cuenta 6.3.24
Beneficios Adicionales (Mantenimiento) y la cuenta 6.5.39 Beneficios
Adicionales (Mantenimiento Directores), debiendo mantener vigilado el
comportamiento de la misma.

Beneficio Servicio Mantenimiento Vehículo

Rferreira — Thu, 23 Nov 2017 17:22:07 GMT

Rferreira:

== '''NORMAS GENERALES''' ==

# La empresa otorgara el beneficio para los cargos de Director General, Director de Administración, Director de Recursos Financieros, Director de Capital Humano, Coordinador de Infraestructura y Líder de Ventas:
#*Servicio de mantenimiento para su vehículo.
#*Compra de cauchos para su vehículo.

#*Los servicios por mantenimiento corresponde únicamente a cambio de
aceite y filtro.
#*Los servicios por mantenimiento se realizaran cada Cinco Mil (5000)
kilómetros.
#*Los servicios por mantenimiento se realizaran en los talleres aprobados por
la empresa.
#*La compra de cauchos se realizara al momento de estar desgastados,
siendo un máximo de Dos (2) cauchos al año.
#*El Beneficiario, deberán presentar los documentos del vehículo que
mantendrá en uso, debiendo estar a su nombre y para el cual aplicara el
beneficio.
#*Si El Beneficiario cambia de vehículo, deberá entregar copia de los
documentos para su actualización y el servicio por mantenimiento
corresponderá cumplidos los Cinco Mil (5000) kilómetros.
#*Para hacerse efectivo el beneficio del servicio de mantenimiento, el mismo
deberá estar aprobado por el Gerente de Administración.
#*La compra de los cauchos será aprobada directamente por la
Vicepresidencia de la empresa.
#*El pago del servicio de mantenimiento y compra de cauchos se realizara
directamente al proveedor. En ningún caso el pago saldrá a nombre del
trabajador que goza el beneficio.

== '''Normas Específicas''' ==

1. El Beneficiario, será responsable de solicitar ante la Gerencia de
Administración la Orden de Servicio de Mantenimiento (Anexo A).
2. El Beneficiario, será responsables de presentar ante el Gerente de
Administración la factura del servicio de mantenimiento para su proceso de
pago.
3. El Gerente de Administración será el responsable de la autorización de la
orden de servicio de mantenimiento.
4. El Gerente de Administración será el responsable de detallar en la orden de
servicio de mantenimiento (Anexo A) las cantidades autorizados.
5. El Gerente de Administración será el responsable mantener un control del
servicio de mantenimiento (Anexo B) realizado al vehículo de El
Beneficiario.
6. El Beneficiario será responsable de solicitar por correo electrónico a través
del Gerente de Administración la aprobación ante la Vicepresidencia para la
compra de los cauchos.
7. La Vicepresidencia será la responsable de autorizar la compra de los
cauchos.
8. El Gerente de Administración será el responsable de llevar un control con la
documentación del vehículo, servicio de mantenimiento y antigüedad de los
cauchos.
9. El Gerente de Administración deberá registrar el gasto en la cuenta 6.3.24
Beneficios Adicionales (Mantenimiento) y la cuenta 6.5.39 Beneficios
Adicionales (Mantenimiento Directores), debiendo mantener vigilado el
comportamiento de la misma.

Beneficio Servicio Mantenimiento Vehículo

Rferreira — Thu, 23 Nov 2017 17:20:07 GMT

Rferreira:

== '''NORMAS GENERALES''' ==

# La empresa otorgara el beneficio para los cargos de Director General, Director de Administración, Director de Recursos Financieros, Director de Capital Humano, Coordinador de Infraestructura y Líder de Ventas:
#*Servicio de mantenimiento para su vehículo.
#*Compra de cauchos para su vehículo.

2. Los servicios por mantenimiento corresponde únicamente a cambio de
aceite y filtro.
3. Los servicios por mantenimiento se realizaran cada Cinco Mil (5000)
kilómetros.
4. Los servicios por mantenimiento se realizaran en los talleres aprobados por
la empresa.
5. La compra de cauchos se realizara al momento de estar desgastados,
siendo un máximo de Dos (2) cauchos al año.
6. El Beneficiario, deberán presentar los documentos del vehículo que
mantendrá en uso, debiendo estar a su nombre y para el cual aplicara el
beneficio.
7. Si El Beneficiario cambia de vehículo, deberá entregar copia de los
documentos para su actualización y el servicio por mantenimiento
corresponderá cumplidos los Cinco Mil (5000) kilómetros.
8. Para hacerse efectivo el beneficio del servicio de mantenimiento, el mismo
deberá estar aprobado por el Gerente de Administración.
9. La compra de los cauchos será aprobada directamente por la
Vicepresidencia de la empresa.
10. El pago del servicio de mantenimiento y compra de cauchos se realizara
directamente al proveedor. En ningún caso el pago saldrá a nombre del
trabajador que goza el beneficio.

== '''Normas Específicas''' ==

1. El Beneficiario, será responsable de solicitar ante la Gerencia de
Administración la Orden de Servicio de Mantenimiento (Anexo A).
2. El Beneficiario, será responsables de presentar ante el Gerente de
Administración la factura del servicio de mantenimiento para su proceso de
pago.
3. El Gerente de Administración será el responsable de la autorización de la
orden de servicio de mantenimiento.
4. El Gerente de Administración será el responsable de detallar en la orden de
servicio de mantenimiento (Anexo A) las cantidades autorizados.
5. El Gerente de Administración será el responsable mantener un control del
servicio de mantenimiento (Anexo B) realizado al vehículo de El
Beneficiario.
6. El Beneficiario será responsable de solicitar por correo electrónico a través
del Gerente de Administración la aprobación ante la Vicepresidencia para la
compra de los cauchos.
7. La Vicepresidencia será la responsable de autorizar la compra de los
cauchos.
8. El Gerente de Administración será el responsable de llevar un control con la
documentación del vehículo, servicio de mantenimiento y antigüedad de los
cauchos.
9. El Gerente de Administración deberá registrar el gasto en la cuenta 6.3.24
Beneficios Adicionales (Mantenimiento) y la cuenta 6.5.39 Beneficios
Adicionales (Mantenimiento Directores), debiendo mantener vigilado el
comportamiento de la misma.

Beneficio Servicio Mantenimiento Vehículo

Rferreira — Thu, 23 Nov 2017 17:19:09 GMT

Rferreira:

== '''NORMAS GENERALES''' ==

# La empresa otorgara el beneficio para los cargos de Director General, Director de Administración, Director de Recursos Financieros, Director de Capital Humano, Coordinador de Infraestructura y Líder de Ventas:
*Servicio de mantenimiento para su vehículo.
*Compra de cauchos para su vehículo.

2. Los servicios por mantenimiento corresponde únicamente a cambio de
aceite y filtro.
3. Los servicios por mantenimiento se realizaran cada Cinco Mil (5000)
kilómetros.
4. Los servicios por mantenimiento se realizaran en los talleres aprobados por
la empresa.
5. La compra de cauchos se realizara al momento de estar desgastados,
siendo un máximo de Dos (2) cauchos al año.
6. El Beneficiario, deberán presentar los documentos del vehículo que
mantendrá en uso, debiendo estar a su nombre y para el cual aplicara el
beneficio.
7. Si El Beneficiario cambia de vehículo, deberá entregar copia de los
documentos para su actualización y el servicio por mantenimiento
corresponderá cumplidos los Cinco Mil (5000) kilómetros.
8. Para hacerse efectivo el beneficio del servicio de mantenimiento, el mismo
deberá estar aprobado por el Gerente de Administración.
9. La compra de los cauchos será aprobada directamente por la
Vicepresidencia de la empresa.
10. El pago del servicio de mantenimiento y compra de cauchos se realizara
directamente al proveedor. En ningún caso el pago saldrá a nombre del
trabajador que goza el beneficio.

== '''Normas Específicas''' ==

1. El Beneficiario, será responsable de solicitar ante la Gerencia de
Administración la Orden de Servicio de Mantenimiento (Anexo A).
2. El Beneficiario, será responsables de presentar ante el Gerente de
Administración la factura del servicio de mantenimiento para su proceso de
pago.
3. El Gerente de Administración será el responsable de la autorización de la
orden de servicio de mantenimiento.
4. El Gerente de Administración será el responsable de detallar en la orden de
servicio de mantenimiento (Anexo A) las cantidades autorizados.
5. El Gerente de Administración será el responsable mantener un control del
servicio de mantenimiento (Anexo B) realizado al vehículo de El
Beneficiario.
6. El Beneficiario será responsable de solicitar por correo electrónico a través
del Gerente de Administración la aprobación ante la Vicepresidencia para la
compra de los cauchos.
7. La Vicepresidencia será la responsable de autorizar la compra de los
cauchos.
8. El Gerente de Administración será el responsable de llevar un control con la
documentación del vehículo, servicio de mantenimiento y antigüedad de los
cauchos.
9. El Gerente de Administración deberá registrar el gasto en la cuenta 6.3.24
Beneficios Adicionales (Mantenimiento) y la cuenta 6.5.39 Beneficios
Adicionales (Mantenimiento Directores), debiendo mantener vigilado el
comportamiento de la misma.

Beneficio Servicio Mantenimiento Vehículo

Rferreira — Thu, 23 Nov 2017 17:18:49 GMT

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== '''NORMAS GENERALES''' ==

# La empresa otorgara el beneficio para los cargos de Director General, Director de Administración, Director de Recursos Financieros, Director de Capital Humano, Coordinador de Infraestructura y Líder de Ventas:
*#Servicio de mantenimiento para su vehículo.
*Compra de cauchos para su vehículo.

2. Los servicios por mantenimiento corresponde únicamente a cambio de
aceite y filtro.
3. Los servicios por mantenimiento se realizaran cada Cinco Mil (5000)
kilómetros.
4. Los servicios por mantenimiento se realizaran en los talleres aprobados por
la empresa.
5. La compra de cauchos se realizara al momento de estar desgastados,
siendo un máximo de Dos (2) cauchos al año.
6. El Beneficiario, deberán presentar los documentos del vehículo que
mantendrá en uso, debiendo estar a su nombre y para el cual aplicara el
beneficio.
7. Si El Beneficiario cambia de vehículo, deberá entregar copia de los
documentos para su actualización y el servicio por mantenimiento
corresponderá cumplidos los Cinco Mil (5000) kilómetros.
8. Para hacerse efectivo el beneficio del servicio de mantenimiento, el mismo
deberá estar aprobado por el Gerente de Administración.
9. La compra de los cauchos será aprobada directamente por la
Vicepresidencia de la empresa.
10. El pago del servicio de mantenimiento y compra de cauchos se realizara
directamente al proveedor. En ningún caso el pago saldrá a nombre del
trabajador que goza el beneficio.

== '''Normas Específicas''' ==

1. El Beneficiario, será responsable de solicitar ante la Gerencia de
Administración la Orden de Servicio de Mantenimiento (Anexo A).
2. El Beneficiario, será responsables de presentar ante el Gerente de
Administración la factura del servicio de mantenimiento para su proceso de
pago.
3. El Gerente de Administración será el responsable de la autorización de la
orden de servicio de mantenimiento.
4. El Gerente de Administración será el responsable de detallar en la orden de
servicio de mantenimiento (Anexo A) las cantidades autorizados.
5. El Gerente de Administración será el responsable mantener un control del
servicio de mantenimiento (Anexo B) realizado al vehículo de El
Beneficiario.
6. El Beneficiario será responsable de solicitar por correo electrónico a través
del Gerente de Administración la aprobación ante la Vicepresidencia para la
compra de los cauchos.
7. La Vicepresidencia será la responsable de autorizar la compra de los
cauchos.
8. El Gerente de Administración será el responsable de llevar un control con la
documentación del vehículo, servicio de mantenimiento y antigüedad de los
cauchos.
9. El Gerente de Administración deberá registrar el gasto en la cuenta 6.3.24
Beneficios Adicionales (Mantenimiento) y la cuenta 6.5.39 Beneficios
Adicionales (Mantenimiento Directores), debiendo mantener vigilado el
comportamiento de la misma.

Beneficio Servicio Mantenimiento Vehículo

Rferreira — Thu, 23 Nov 2017 17:18:28 GMT

Rferreira:

== '''NORMAS GENERALES''' ==

# La empresa otorgara el beneficio para los cargos de Director General, Director de Administración, Director de Recursos Financieros, Director de Capital Humano, Coordinador de Infraestructura y Líder de Ventas:
*Servicio de mantenimiento para su vehículo.
*Compra de cauchos para su vehículo.

2. Los servicios por mantenimiento corresponde únicamente a cambio de
aceite y filtro.
3. Los servicios por mantenimiento se realizaran cada Cinco Mil (5000)
kilómetros.
4. Los servicios por mantenimiento se realizaran en los talleres aprobados por
la empresa.
5. La compra de cauchos se realizara al momento de estar desgastados,
siendo un máximo de Dos (2) cauchos al año.
6. El Beneficiario, deberán presentar los documentos del vehículo que
mantendrá en uso, debiendo estar a su nombre y para el cual aplicara el
beneficio.
7. Si El Beneficiario cambia de vehículo, deberá entregar copia de los
documentos para su actualización y el servicio por mantenimiento
corresponderá cumplidos los Cinco Mil (5000) kilómetros.
8. Para hacerse efectivo el beneficio del servicio de mantenimiento, el mismo
deberá estar aprobado por el Gerente de Administración.
9. La compra de los cauchos será aprobada directamente por la
Vicepresidencia de la empresa.
10. El pago del servicio de mantenimiento y compra de cauchos se realizara
directamente al proveedor. En ningún caso el pago saldrá a nombre del
trabajador que goza el beneficio.

== '''Normas Específicas''' ==

1. El Beneficiario, será responsable de solicitar ante la Gerencia de
Administración la Orden de Servicio de Mantenimiento (Anexo A).
2. El Beneficiario, será responsables de presentar ante el Gerente de
Administración la factura del servicio de mantenimiento para su proceso de
pago.
3. El Gerente de Administración será el responsable de la autorización de la
orden de servicio de mantenimiento.
4. El Gerente de Administración será el responsable de detallar en la orden de
servicio de mantenimiento (Anexo A) las cantidades autorizados.
5. El Gerente de Administración será el responsable mantener un control del
servicio de mantenimiento (Anexo B) realizado al vehículo de El
Beneficiario.
6. El Beneficiario será responsable de solicitar por correo electrónico a través
del Gerente de Administración la aprobación ante la Vicepresidencia para la
compra de los cauchos.
7. La Vicepresidencia será la responsable de autorizar la compra de los
cauchos.
8. El Gerente de Administración será el responsable de llevar un control con la
documentación del vehículo, servicio de mantenimiento y antigüedad de los
cauchos.
9. El Gerente de Administración deberá registrar el gasto en la cuenta 6.3.24
Beneficios Adicionales (Mantenimiento) y la cuenta 6.5.39 Beneficios
Adicionales (Mantenimiento Directores), debiendo mantener vigilado el
comportamiento de la misma.

Beneficio Servicio Mantenimiento Vehículo

Rferreira — Thu, 23 Nov 2017 17:17:47 GMT

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== '''NORMAS GENERALES''' ==

# La empresa otorgara el beneficio para los cargos de Director General,
Director de Administración, Director de Recursos Financieros, Director de
Capital Humano, Coordinador de Infraestructura y Líder de Ventas:
*Servicio de mantenimiento para su vehículo.
*Compra de cauchos para su vehículo.

2. Los servicios por mantenimiento corresponde únicamente a cambio de
aceite y filtro.
3. Los servicios por mantenimiento se realizaran cada Cinco Mil (5000)
kilómetros.
4. Los servicios por mantenimiento se realizaran en los talleres aprobados por
la empresa.
5. La compra de cauchos se realizara al momento de estar desgastados,
siendo un máximo de Dos (2) cauchos al año.
6. El Beneficiario, deberán presentar los documentos del vehículo que
mantendrá en uso, debiendo estar a su nombre y para el cual aplicara el
beneficio.
7. Si El Beneficiario cambia de vehículo, deberá entregar copia de los
documentos para su actualización y el servicio por mantenimiento
corresponderá cumplidos los Cinco Mil (5000) kilómetros.
8. Para hacerse efectivo el beneficio del servicio de mantenimiento, el mismo
deberá estar aprobado por el Gerente de Administración.
9. La compra de los cauchos será aprobada directamente por la
Vicepresidencia de la empresa.
10. El pago del servicio de mantenimiento y compra de cauchos se realizara
directamente al proveedor. En ningún caso el pago saldrá a nombre del
trabajador que goza el beneficio.

== '''Normas Específicas''' ==

1. El Beneficiario, será responsable de solicitar ante la Gerencia de
Administración la Orden de Servicio de Mantenimiento (Anexo A).
2. El Beneficiario, será responsables de presentar ante el Gerente de
Administración la factura del servicio de mantenimiento para su proceso de
pago.
3. El Gerente de Administración será el responsable de la autorización de la
orden de servicio de mantenimiento.
4. El Gerente de Administración será el responsable de detallar en la orden de
servicio de mantenimiento (Anexo A) las cantidades autorizados.
5. El Gerente de Administración será el responsable mantener un control del
servicio de mantenimiento (Anexo B) realizado al vehículo de El
Beneficiario.
6. El Beneficiario será responsable de solicitar por correo electrónico a través
del Gerente de Administración la aprobación ante la Vicepresidencia para la
compra de los cauchos.
7. La Vicepresidencia será la responsable de autorizar la compra de los
cauchos.
8. El Gerente de Administración será el responsable de llevar un control con la
documentación del vehículo, servicio de mantenimiento y antigüedad de los
cauchos.
9. El Gerente de Administración deberá registrar el gasto en la cuenta 6.3.24
Beneficios Adicionales (Mantenimiento) y la cuenta 6.5.39 Beneficios
Adicionales (Mantenimiento Directores), debiendo mantener vigilado el
comportamiento de la misma.

Beneficio Servicio Mantenimiento Vehículo

Rferreira — Thu, 23 Nov 2017 17:17:30 GMT

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== '''NORMAS GENERALES''' ==

# La empresa otorgara el beneficio para los cargos de Director General,
Director de Administración, Director de Recursos Financieros, Director de
Capital Humano, Coordinador de Infraestructura y Líder de Ventas:
#*Servicio de mantenimiento para su vehículo.
**Compra de cauchos para su vehículo.

2. Los servicios por mantenimiento corresponde únicamente a cambio de
aceite y filtro.
3. Los servicios por mantenimiento se realizaran cada Cinco Mil (5000)
kilómetros.
4. Los servicios por mantenimiento se realizaran en los talleres aprobados por
la empresa.
5. La compra de cauchos se realizara al momento de estar desgastados,
siendo un máximo de Dos (2) cauchos al año.
6. El Beneficiario, deberán presentar los documentos del vehículo que
mantendrá en uso, debiendo estar a su nombre y para el cual aplicara el
beneficio.
7. Si El Beneficiario cambia de vehículo, deberá entregar copia de los
documentos para su actualización y el servicio por mantenimiento
corresponderá cumplidos los Cinco Mil (5000) kilómetros.
8. Para hacerse efectivo el beneficio del servicio de mantenimiento, el mismo
deberá estar aprobado por el Gerente de Administración.
9. La compra de los cauchos será aprobada directamente por la
Vicepresidencia de la empresa.
10. El pago del servicio de mantenimiento y compra de cauchos se realizara
directamente al proveedor. En ningún caso el pago saldrá a nombre del
trabajador que goza el beneficio.

== '''Normas Específicas''' ==

1. El Beneficiario, será responsable de solicitar ante la Gerencia de
Administración la Orden de Servicio de Mantenimiento (Anexo A).
2. El Beneficiario, será responsables de presentar ante el Gerente de
Administración la factura del servicio de mantenimiento para su proceso de
pago.
3. El Gerente de Administración será el responsable de la autorización de la
orden de servicio de mantenimiento.
4. El Gerente de Administración será el responsable de detallar en la orden de
servicio de mantenimiento (Anexo A) las cantidades autorizados.
5. El Gerente de Administración será el responsable mantener un control del
servicio de mantenimiento (Anexo B) realizado al vehículo de El
Beneficiario.
6. El Beneficiario será responsable de solicitar por correo electrónico a través
del Gerente de Administración la aprobación ante la Vicepresidencia para la
compra de los cauchos.
7. La Vicepresidencia será la responsable de autorizar la compra de los
cauchos.
8. El Gerente de Administración será el responsable de llevar un control con la
documentación del vehículo, servicio de mantenimiento y antigüedad de los
cauchos.
9. El Gerente de Administración deberá registrar el gasto en la cuenta 6.3.24
Beneficios Adicionales (Mantenimiento) y la cuenta 6.5.39 Beneficios
Adicionales (Mantenimiento Directores), debiendo mantener vigilado el
comportamiento de la misma.

Beneficio Servicio Mantenimiento Vehículo

Rferreira — Thu, 23 Nov 2017 17:16:51 GMT

Rferreira: /* NORMAS GENERALES */

== '''NORMAS GENERALES''' ==

#La empresa otorgara el beneficio para los cargos de Director General,
Director de Administración, Director de Recursos Financieros, Director de
Capital Humano, Coordinador de Infraestructura y Líder de Ventas:
**Servicio de mantenimiento para su vehículo.
**Compra de cauchos para su vehículo.

2. Los servicios por mantenimiento corresponde únicamente a cambio de
aceite y filtro.
3. Los servicios por mantenimiento se realizaran cada Cinco Mil (5000)
kilómetros.
4. Los servicios por mantenimiento se realizaran en los talleres aprobados por
la empresa.
5. La compra de cauchos se realizara al momento de estar desgastados,
siendo un máximo de Dos (2) cauchos al año.
6. El Beneficiario, deberán presentar los documentos del vehículo que
mantendrá en uso, debiendo estar a su nombre y para el cual aplicara el
beneficio.
7. Si El Beneficiario cambia de vehículo, deberá entregar copia de los
documentos para su actualización y el servicio por mantenimiento
corresponderá cumplidos los Cinco Mil (5000) kilómetros.
8. Para hacerse efectivo el beneficio del servicio de mantenimiento, el mismo
deberá estar aprobado por el Gerente de Administración.
9. La compra de los cauchos será aprobada directamente por la
Vicepresidencia de la empresa.
10. El pago del servicio de mantenimiento y compra de cauchos se realizara
directamente al proveedor. En ningún caso el pago saldrá a nombre del
trabajador que goza el beneficio.

== '''Normas Específicas''' ==

1. El Beneficiario, será responsable de solicitar ante la Gerencia de
Administración la Orden de Servicio de Mantenimiento (Anexo A).
2. El Beneficiario, será responsables de presentar ante el Gerente de
Administración la factura del servicio de mantenimiento para su proceso de
pago.
3. El Gerente de Administración será el responsable de la autorización de la
orden de servicio de mantenimiento.
4. El Gerente de Administración será el responsable de detallar en la orden de
servicio de mantenimiento (Anexo A) las cantidades autorizados.
5. El Gerente de Administración será el responsable mantener un control del
servicio de mantenimiento (Anexo B) realizado al vehículo de El
Beneficiario.
6. El Beneficiario será responsable de solicitar por correo electrónico a través
del Gerente de Administración la aprobación ante la Vicepresidencia para la
compra de los cauchos.
7. La Vicepresidencia será la responsable de autorizar la compra de los
cauchos.
8. El Gerente de Administración será el responsable de llevar un control con la
documentación del vehículo, servicio de mantenimiento y antigüedad de los
cauchos.
9. El Gerente de Administración deberá registrar el gasto en la cuenta 6.3.24
Beneficios Adicionales (Mantenimiento) y la cuenta 6.5.39 Beneficios
Adicionales (Mantenimiento Directores), debiendo mantener vigilado el
comportamiento de la misma.

Beneficio Servicio Mantenimiento Vehículo

Rferreira — Thu, 23 Nov 2017 17:13:15 GMT

Rferreira:

== '''NORMAS GENERALES''' ==

*La empresa otorgara el beneficio para los cargos de Director General,
Director de Administración, Director de Recursos Financieros, Director de
Capital Humano, Coordinador de Infraestructura y Líder de Ventas:
 Servicio de mantenimiento para su vehículo.
 Compra de cauchos para su vehículo.

2. Los servicios por mantenimiento corresponde únicamente a cambio de
aceite y filtro.
3. Los servicios por mantenimiento se realizaran cada Cinco Mil (5000)
kilómetros.
4. Los servicios por mantenimiento se realizaran en los talleres aprobados por
la empresa.
5. La compra de cauchos se realizara al momento de estar desgastados,
siendo un máximo de Dos (2) cauchos al año.
6. El Beneficiario, deberán presentar los documentos del vehículo que
mantendrá en uso, debiendo estar a su nombre y para el cual aplicara el
beneficio.
7. Si El Beneficiario cambia de vehículo, deberá entregar copia de los
documentos para su actualización y el servicio por mantenimiento
corresponderá cumplidos los Cinco Mil (5000) kilómetros.
8. Para hacerse efectivo el beneficio del servicio de mantenimiento, el mismo
deberá estar aprobado por el Gerente de Administración.
9. La compra de los cauchos será aprobada directamente por la
Vicepresidencia de la empresa.
10. El pago del servicio de mantenimiento y compra de cauchos se realizara
directamente al proveedor. En ningún caso el pago saldrá a nombre del
trabajador que goza el beneficio.

== '''Normas Específicas''' ==

1. El Beneficiario, será responsable de solicitar ante la Gerencia de
Administración la Orden de Servicio de Mantenimiento (Anexo A).
2. El Beneficiario, será responsables de presentar ante el Gerente de
Administración la factura del servicio de mantenimiento para su proceso de
pago.
3. El Gerente de Administración será el responsable de la autorización de la
orden de servicio de mantenimiento.
4. El Gerente de Administración será el responsable de detallar en la orden de
servicio de mantenimiento (Anexo A) las cantidades autorizados.
5. El Gerente de Administración será el responsable mantener un control del
servicio de mantenimiento (Anexo B) realizado al vehículo de El
Beneficiario.
6. El Beneficiario será responsable de solicitar por correo electrónico a través
del Gerente de Administración la aprobación ante la Vicepresidencia para la
compra de los cauchos.
7. La Vicepresidencia será la responsable de autorizar la compra de los
cauchos.
8. El Gerente de Administración será el responsable de llevar un control con la
documentación del vehículo, servicio de mantenimiento y antigüedad de los
cauchos.
9. El Gerente de Administración deberá registrar el gasto en la cuenta 6.3.24
Beneficios Adicionales (Mantenimiento) y la cuenta 6.5.39 Beneficios
Adicionales (Mantenimiento Directores), debiendo mantener vigilado el
comportamiento de la misma.

Beneficio Servicio Mantenimiento Vehículo

Rferreira — Thu, 23 Nov 2017 17:12:37 GMT

Rferreira: Página creada con ' == '''NORMAS GENERALES''' == 1. La empresa otorgara el beneficio para los cargos de Director General, Director de Administración, Director de Recursos Financieros, Director d…'

== '''NORMAS GENERALES''' ==

1. La empresa otorgara el beneficio para los cargos de Director General,
Director de Administración, Director de Recursos Financieros, Director de
Capital Humano, Coordinador de Infraestructura y Líder de Ventas:
 Servicio de mantenimiento para su vehículo.
 Compra de cauchos para su vehículo.

2. Los servicios por mantenimiento corresponde únicamente a cambio de
aceite y filtro.
3. Los servicios por mantenimiento se realizaran cada Cinco Mil (5000)
kilómetros.
4. Los servicios por mantenimiento se realizaran en los talleres aprobados por
la empresa.
5. La compra de cauchos se realizara al momento de estar desgastados,
siendo un máximo de Dos (2) cauchos al año.
6. El Beneficiario, deberán presentar los documentos del vehículo que
mantendrá en uso, debiendo estar a su nombre y para el cual aplicara el
beneficio.
7. Si El Beneficiario cambia de vehículo, deberá entregar copia de los
documentos para su actualización y el servicio por mantenimiento
corresponderá cumplidos los Cinco Mil (5000) kilómetros.
8. Para hacerse efectivo el beneficio del servicio de mantenimiento, el mismo
deberá estar aprobado por el Gerente de Administración.
9. La compra de los cauchos será aprobada directamente por la
Vicepresidencia de la empresa.
10. El pago del servicio de mantenimiento y compra de cauchos se realizara
directamente al proveedor. En ningún caso el pago saldrá a nombre del
trabajador que goza el beneficio.

== '''Normas Específicas''' ==

1. El Beneficiario, será responsable de solicitar ante la Gerencia de
Administración la Orden de Servicio de Mantenimiento (Anexo A).
2. El Beneficiario, será responsables de presentar ante el Gerente de
Administración la factura del servicio de mantenimiento para su proceso de
pago.
3. El Gerente de Administración será el responsable de la autorización de la
orden de servicio de mantenimiento.
4. El Gerente de Administración será el responsable de detallar en la orden de
servicio de mantenimiento (Anexo A) las cantidades autorizados.
5. El Gerente de Administración será el responsable mantener un control del
servicio de mantenimiento (Anexo B) realizado al vehículo de El
Beneficiario.
6. El Beneficiario será responsable de solicitar por correo electrónico a través
del Gerente de Administración la aprobación ante la Vicepresidencia para la
compra de los cauchos.
7. La Vicepresidencia será la responsable de autorizar la compra de los
cauchos.
8. El Gerente de Administración será el responsable de llevar un control con la
documentación del vehículo, servicio de mantenimiento y antigüedad de los
cauchos.
9. El Gerente de Administración deberá registrar el gasto en la cuenta 6.3.24
Beneficios Adicionales (Mantenimiento) y la cuenta 6.5.39 Beneficios
Adicionales (Mantenimiento Directores), debiendo mantener vigilado el
comportamiento de la misma.

Tabla de contenido

Rferreira — Thu, 23 Nov 2017 17:10:57 GMT

Rferreira:

== '''GRUPO EMPRESARIAL SODICA''' ==

== Políticas y Normas ==
*[[Introducción]]
**[[Objetivos del manual]]
**[[Normas del manual]]
----

*[[Recursos Humanos - Políticas]]
**[[Ingreso y contratación de personal]]
**[[Reclutamiento y selección de personal]]
**[[Transferencia o Cesión del Trabajador]]
**[[Traslado temporal de un trabajador a un cargo superior por suspensión del titular]]
**[[Períodos de prueba para optar a cargos similares o superiores en la Empresa]]
**[[Inducción al personal nuevo]]
**[[Identificación del personal]]
**[[Seguro Social Obligatorio]]
**[[Uniformes]]
**[[Egreso de Personal]]
**[[Nómina]]
**[[Permiso a los Trabajadores]]
**[[Archivo de Expedientes]]
**[[Vacaciones]]
**[[Evaluación de Desempeño]]
**[[Adiestramiento y desarrollo de personal]]
**[[Utilidades]]
**[[Beneficio de Facturación al personal]]
**[[Préstamo Personal con respaldo de las prestaciones de antigüedad]]
**[[Pago de intereses sobre prestaciones sociales]]
**[[Anticipo de Prestaciones Sociales]]
**[[Reposo de los Trabajadores]]
**[[Beneficio de Seguros Privados]]
**[[Teléfonos Móviles]]
**[[Educación Inicial]]
**[[Beneficios Contractuales]]
**[[Bonificación por antigüedad]]
**[[Beneficio Plan Vacacional]]
**[[Beneficio Útiles Escolares]]
**[[Beneficio Servicio Mantenimiento Vehículo]]
**[[Ley de "Cestaticket" para los Trabajadores]]
**[[Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat]]
**[[INCES (Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista)]]
----

*[[Administración - Políticas]]
**[[Libros Legales]]
**[[Instructivo de auditoria de los Deberes Formales]]
**[[Permisología necesaria para el funcionamiento de las empresas y del pago de los impuestos municipales]]
**[[Relacionadas con el Código de Comercio]]
**[[Relacionadas con el Código Orgánico Tributario]]
**[[Contratos con personas naturales o jurídicas]]
**[[Apertura de cuentas bancarias]]
**[[Control de chequeras, emisión de cheques y pagos]]
**[[Cheques de Gerencia]]
**[[Caja fuerte]]
**[[Custodia de llaves de la oficina]]
**[[Firmas autorizadas para BBVA Cash]]
**[[Póliza de Fidelidad]]
**[[Traslado de activos fijos]]
**[[Suministro material de oficina]]
**[[Caja chica]]
**[[Gastos de Gerentes]]
**[[Reembolso de Gastos]]
**[[Archivos muertos y/o confidenciales]]
**[[Valija]]
**[[Control de correlativos de las formas libres (SENIAT): facturas, notas de débito y notas de crédito]]
**[[Libro de Compras y Libro de Ventas]]
**[[Retenciones de I.V.A. Empresas Catalogadas como Contribuyentes Especiales (Agentes de Retención)]]
**[[Retenciones de I.S.L.R.]]
**[[Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA)]]
**[[Inventario de activos fijos]]
**[[Depreciación de activo fijo]]
**[[Provisión para cuentas incobrables]]
**[[Provisión Presupuesto de Mercadeo]]
**[[Amortización de cargos diferidos]]
**[[Distribución de gastos de Sodica y Mogosa]]
**[[Cierre de ejercicio]]
**[[Cuentas por cobrar Colgate - Palmolive]]
----

*[[Ventas - Políticas]]
**[[Elaboración de pedidos]]
**[[Facturación de pedidos]]
**[[Egreso de Asesores Comerciales]]
**[[Pago de comisiones]]
----

*[[Compras - Políticas]]
**[[Compra a Proveedores]]
**[[Compra de propiedad, planta y equipos]]
----

*[[Crédito y Cobranzas - Políticas]]
**[[Crédito]]
**[[Cobranzas]]
**[[Recepción de facturas]]
**[[Desbloqueo de pedidos]]
**[[Elaboración de las relaciones de cobranza y gestión de cobro]]
**[[Anulación de facturas]]
**[[Gestión de cobro de las notas de débito]]
**[[Cálculo de comisiones de cobranzas]]
**[[Recepción, revisión y control de documentos y actividades relacionadas al área de Crédito]]
**[[Cheques Devueltos]]
----

*[[Informática - Políticas]]
**[[Correo electrónico]]
**[[Claves de acceso a las computadoras]]
**[[Internet]]
**[[Actualización del Antivirus]]
**[[Servidor de contingencia]]
**[[Respaldo de la información]]
----

*[[Almacén - Políticas]]
**[[Vigilancia]]
**[[Despacho de mercancía y fletes]]
**[[Recepción y descarga de mercancía de Proveedores]]
**[[Devolución de mercancía de clientes]]
**[[Contratación y Control de Transportistas Externos]]
**[[Contratación y Control de Chóferes internos]]
**[[Vehículos de carga propios y de relacionadas]]
**[[Viáticos Transportistas]]
**[[Inventario]]
**[[Toma de Inventario Físicos]]
**[[Stock de inventario]]
**[[Asignación de uniforme a choferes y personal de almacén]]
**[[Apiladores]]
**[[Generadores eléctricos de emergencia]]

[[Categoría:Manual]]

Reembolso de Gastos

Rferreira — Mon, 23 Oct 2017 19:13:13 GMT

Rferreira:

'''NORMAS GENERALES'''

1. La empresa cancelará a través de un reembolso, los gastos por conceptos de viáticos y otros gastos regidos por esta norma.

2. Los viajes que se realicen deberán ser programados por los supervisores correspondientes a los efectos de determinar previamente su objetivo, duración, costos y alcance (Plan de Trabajo).

3. Los gastos se regirán y pagarán de acuerdo a un monto pre-establecido en bolívares fuertes por la Junta Directiva.

4. La compañía pagará a los Desarrolladores de Punto de Venta (DPV) por gastos ocasionados por Internet y gastos de impresión un monto máximo mensual.

5. La asignación en bolívares correspondiente a los gastos por internet e impresión será la siguiente:

•Internet y gastos de impresión al mes Bs.F. 1.500,00

6. La compañía podrá otorgar anticipos de viajes a sus Trabajadores, cuando se requiera su presencia en una zona determinada.

7. Todo anticipo de viáticos deberá ser gestionado a través del formulario “Solicitud Anticipo de Viáticos” (OYMF-046), el cual deberá estar firmado por el supervisor inmediato del Trabajador que requiera realizar trabajos fuera de su área de residencia.

8. Para los casos de Anticipos, cualquier sea su naturaleza, deberá elaborarse el formulario Recibo de Anticipo (OYMF-074).

9. Todos los anticipos de viáticos deberán ser tramitados ante la Gerencia de Administración, previa aprobación del supervisor inmediato.

10. Los importes de los anticipos de gastos de viajes serán estimados en función del tiempo que duraría la actividad y en atención a los valores prefijados por los conceptos de gastos.

11. La asignación en bolívares correspondiente a los gastos realizados se realizará de acuerdo a las siguientes tablas por región:

'''Region Capital/Centro /Occidental''' 
• Desayuno Bs.F. 10.000,00 
• Almuerzo Bs.F. 26.000,00 
• Cena Bs.F. 14.000,00

'''Región Sur Oriental/ Nor Oriental/Llanos''' 
• Desayuno Bs.F. 11.000,00 
• Almuerzo Bs.F. 28.000,00 
• Cena Bs.F. 16.000,00

12. Los gastos por viáticos será aplicable para los Trabajadores como Transportistas, Desarrolladores de Punto de Venta (DPV), Auditores de Punto de Ventas (APV), Líder de Grupo (LG) y Líder de Ventas (LV).

13. Solo a los Trabajadores que realicen rutas que implique pernotar (dormir) fuera de su casa se le cancelará lo correspondiente a la cena y desayuno.

14. Los costos por concepto de alojamiento serán regulados por la Gerencia de Administración de compañía, ya que estos están directamente relacionados con la zona asignada a cada Trabajador (a); igualmente, deberá aprobar los gastos que realicen estos trabajadores y trabajadoras de manera que cumplan con las normas establecidas.

15. Todo anticipo de viáticos deberán hacerse mediante pago a favor del Trabajador (reembolso de gasto) que tenga que trasladarse al interior del país por cuenta de la empresa.

16. La compañía destino tendrá la responsabilidad de movilizar al Trabajador, previa notificación del Supervisor Inmediato del mismo, desde:

• El aeropuerto hasta el sitio de trabajo u hotel y viceversa. 
• El hotel hasta el sitio de trabajo o viceversa.

17. Al completar el viaje, el Trabajador deberá justificar los gastos a través del formulario "Relación de Gastos” (OYMF-044). ¬

18. Toda Relación de Gastos de Viaje será presentada en un lapso no mayor de siete (7) días hábiles después de la incorporación del Trabajador a sus labores habituales. De no efectuarse se considerará que no fueron utilizados por lo tanto, se deberá reintegrar la totalidad del dinero recibido en caso contrario le serán deducidos de su sueldo en la nómina próxima inmediata a su vencimiento.

19. Los gastos por concepto de hotel y alimentación serán cancelados previa presentación de facturas, las cuales deben ser anexadas a la Relación de Gastos y firmadas por el Supervisor inmediato.

20. Todos los gastos ocasionados deberán estar respaldados con facturas (originales), que no contengan tachaduras ni enmendaduras, las cuales deberán cumplir con los requisitos establecidos por el SENIAT, y estas deben estar a nombre de la Empresa (Según el RIF), para que el gasto pueda ser reconocido.

21. Ningún anticipo de gastos que solicite el trabajador, será otorgado si NO ha justificado con la entrega de los comprobantes respectivos, cualquier anticipo anterior de la fecha de la nueva solicitud; el supervisor inmediato del trabajador le exigirá tal justificación.
----

'''NORMAS ESPECÍFICAS'''

1. El Trabajador será el responsable de la elaboración del formulario Solicitud Anticipo de Viáticos y deberá llenar en el formulario los estimados en bolívares siguiendo los lineamientos establecidos en el presente manual.

2. El Trabajador tramitará ante el Gerente de Administración, la Solicitud de Anticipo de Viáticos.

3. El Trabajador presentará la rendición de cuenta de gastos de viaje en un lapso no mayor de siete (7) días hábiles a partir de la finalización de la actividad que originó el anticipo de gastos de viaje.

4. El Trabajador deberá presentar la liquidación del anticipo, detallando cada uno de los gastos efectuados.

5. El Gerente de Administración será el responsable de la autorización de los anticipos de viajes.

6. El Gerente de Administración autorizará la Solicitud de Emisión de Cheque, por cada Anticipo de Viáticos solicitado y aprobado.

7. El Contador será el responsable del control y la codificación de los anticipos de viajes.

8. El Contador será el responsable conjuntamente con el Jefe de Personal de la elaboración del formulario Recibo de Anticipo.

9. El Contador deberá velar porque las Relaciones de Gastos contengan sus respectivos soportes (Originales), los cuales deberán cumplir con los requisitos establecidos por el SENIAT para que puedan ser cancelados.

10. El Contador deberá velar porque la factura cancelada contenga en nombre completo de la empresa como aparece en el Registro de Información Fiscal (R.I.F)

11. El Contador llevará un archivo de todos los anticipos de viáticos otorgados a los Trabajadores con la finalidad de no otorgar ningún otro sí antes haber justificado el anterior mediante su liquidación.

12. El Contador deberá evaluar la antigüedad de los anticipo de manera de cumplir con la norma de cargar en cuenta del trabajador.

Reembolso de Gastos

Rferreira — Wed, 02 Aug 2017 19:40:32 GMT

Rferreira:

'''NORMAS GENERALES'''

1. La empresa cancelará a través de un reembolso, los gastos por conceptos de viáticos y otros gastos regidos por esta norma.

2. Los viajes que se realicen deberán ser programados por los supervisores correspondientes a los efectos de determinar previamente su objetivo, duración, costos y alcance (Plan de Trabajo).

3. Los gastos se regirán y pagarán de acuerdo a un monto pre-establecido en bolívares fuertes por la Junta Directiva.

4. La compañía pagará a los Desarrolladores de Punto de Venta (DPV) por gastos ocasionados por Internet y gastos de impresión un monto máximo mensual.

5. La asignación en bolívares correspondiente a los gastos por internet e impresión será la siguiente:

•Internet y gastos de impresión al mes Bs.F. 1.500,00

6. La compañía podrá otorgar anticipos de viajes a sus Trabajadores, cuando se requiera su presencia en una zona determinada.

7. Todo anticipo de viáticos deberá ser gestionado a través del formulario “Solicitud Anticipo de Viáticos” (OYMF-046), el cual deberá estar firmado por el supervisor inmediato del Trabajador que requiera realizar trabajos fuera de su área de residencia.

8. Para los casos de Anticipos, cualquier sea su naturaleza, deberá elaborarse el formulario Recibo de Anticipo (OYMF-074).

9. Todos los anticipos de viáticos deberán ser tramitados ante la Gerencia de Administración, previa aprobación del supervisor inmediato.

10. Los importes de los anticipos de gastos de viajes serán estimados en función del tiempo que duraría la actividad y en atención a los valores prefijados por los conceptos de gastos.

11. La asignación en bolívares correspondiente a los gastos realizados se realizará de acuerdo a las siguientes tablas por región:

'''Region Capital/Centro /Occidental''' 
• Desayuno Bs.F. 5.000,00 
• Almuerzo Bs.F. 13.000,00 
• Cena Bs.F. 7.000,00

'''Región Sur Oriental/ Nor Oriental/Llanos''' 
• Desayuno Bs.F. 5.500,00 
• Almuerzo Bs.F. 14.000,00 
• Cena Bs.F. 8.000,00

12. Los gastos por viáticos será aplicable para los Trabajadores como Transportistas, Desarrolladores de Punto de Venta (DPV), Auditores de Punto de Ventas (APV), Líder de Grupo (LG) y Líder de Ventas (LV).

13. Solo a los Trabajadores que realicen rutas que implique pernotar (dormir) fuera de su casa se le cancelará lo correspondiente a la cena y desayuno.

14. Los costos por concepto de alojamiento serán regulados por la Gerencia de Administración de compañía, ya que estos están directamente relacionados con la zona asignada a cada Trabajador (a); igualmente, deberá aprobar los gastos que realicen estos trabajadores y trabajadoras de manera que cumplan con las normas establecidas.

15. Todo anticipo de viáticos deberán hacerse mediante pago a favor del Trabajador (reembolso de gasto) que tenga que trasladarse al interior del país por cuenta de la empresa.

16. La compañía destino tendrá la responsabilidad de movilizar al Trabajador, previa notificación del Supervisor Inmediato del mismo, desde:

• El aeropuerto hasta el sitio de trabajo u hotel y viceversa. 
• El hotel hasta el sitio de trabajo o viceversa.

17. Al completar el viaje, el Trabajador deberá justificar los gastos a través del formulario "Relación de Gastos” (OYMF-044). ¬

18. Toda Relación de Gastos de Viaje será presentada en un lapso no mayor de siete (7) días hábiles después de la incorporación del Trabajador a sus labores habituales. De no efectuarse se considerará que no fueron utilizados por lo tanto, se deberá reintegrar la totalidad del dinero recibido en caso contrario le serán deducidos de su sueldo en la nómina próxima inmediata a su vencimiento.

19. Los gastos por concepto de hotel y alimentación serán cancelados previa presentación de facturas, las cuales deben ser anexadas a la Relación de Gastos y firmadas por el Supervisor inmediato.

20. Todos los gastos ocasionados deberán estar respaldados con facturas (originales), que no contengan tachaduras ni enmendaduras, las cuales deberán cumplir con los requisitos establecidos por el SENIAT, y estas deben estar a nombre de la Empresa (Según el RIF), para que el gasto pueda ser reconocido.

21. Ningún anticipo de gastos que solicite el trabajador, será otorgado si NO ha justificado con la entrega de los comprobantes respectivos, cualquier anticipo anterior de la fecha de la nueva solicitud; el supervisor inmediato del trabajador le exigirá tal justificación.
----

'''NORMAS ESPECÍFICAS'''

1. El Trabajador será el responsable de la elaboración del formulario Solicitud Anticipo de Viáticos y deberá llenar en el formulario los estimados en bolívares siguiendo los lineamientos establecidos en el presente manual.

2. El Trabajador tramitará ante el Gerente de Administración, la Solicitud de Anticipo de Viáticos.

3. El Trabajador presentará la rendición de cuenta de gastos de viaje en un lapso no mayor de siete (7) días hábiles a partir de la finalización de la actividad que originó el anticipo de gastos de viaje.

4. El Trabajador deberá presentar la liquidación del anticipo, detallando cada uno de los gastos efectuados.

5. El Gerente de Administración será el responsable de la autorización de los anticipos de viajes.

6. El Gerente de Administración autorizará la Solicitud de Emisión de Cheque, por cada Anticipo de Viáticos solicitado y aprobado.

7. El Contador será el responsable del control y la codificación de los anticipos de viajes.

8. El Contador será el responsable conjuntamente con el Jefe de Personal de la elaboración del formulario Recibo de Anticipo.

9. El Contador deberá velar porque las Relaciones de Gastos contengan sus respectivos soportes (Originales), los cuales deberán cumplir con los requisitos establecidos por el SENIAT para que puedan ser cancelados.

10. El Contador deberá velar porque la factura cancelada contenga en nombre completo de la empresa como aparece en el Registro de Información Fiscal (R.I.F)

11. El Contador llevará un archivo de todos los anticipos de viáticos otorgados a los Trabajadores con la finalidad de no otorgar ningún otro sí antes haber justificado el anterior mediante su liquidación.

12. El Contador deberá evaluar la antigüedad de los anticipo de manera de cumplir con la norma de cargar en cuenta del trabajador.

Reembolso de Gastos

Rferreira — Wed, 02 Aug 2017 16:41:03 GMT

Rferreira:

'''NORMAS GENERALES'''

1. La empresa cancelará a través de un reembolso, los gastos por conceptos de viáticos y otros gastos regidos por esta norma.

2. Los viajes que se realicen deberán ser programados por los supervisores correspondientes a los efectos de determinar previamente su objetivo, duración, costos y alcance (Plan de Trabajo).

3. Los gastos se regirán y pagarán de acuerdo a un monto pre-establecido en bolívares fuertes por la Junta Directiva.

4. La compañía pagará a los Desarrolladores de Punto de Venta (DPV) por gastos ocasionados por Internet y gastos de impresión un monto máximo mensual.

5. La asignación en bolívares correspondiente a los gastos por internet e impresión será la siguiente:

•Internet y gastos de impresión al mes Bs.F. 2.500,00

6. La compañía podrá otorgar anticipos de viajes a sus Trabajadores, cuando se requiera su presencia en una zona determinada.

7. Todo anticipo de viáticos deberá ser gestionado a través del formulario “Solicitud Anticipo de Viáticos” (OYMF-046), el cual deberá estar firmado por el supervisor inmediato del Trabajador que requiera realizar trabajos fuera de su área de residencia.

8. Para los casos de Anticipos, cualquier sea su naturaleza, deberá elaborarse el formulario Recibo de Anticipo (OYMF-074).

9. Todos los anticipos de viáticos deberán ser tramitados ante la Gerencia de Administración, previa aprobación del supervisor inmediato.

10. Los importes de los anticipos de gastos de viajes serán estimados en función del tiempo que duraría la actividad y en atención a los valores prefijados por los conceptos de gastos.

11. La asignación en bolívares correspondiente a los gastos realizados se realizará de acuerdo a las siguientes tablas por región:

'''Region Capital/Centro /Occidental''' 
• Desayuno Bs.F. 5.000,00 
• Almuerzo Bs.F. 13.000,00 
• Cena Bs.F. 7.000,00

'''Región Sur Oriental/ Nor Oriental/Llanos''' 
• Desayuno Bs.F. 5.500,00 
• Almuerzo Bs.F. 14.000,00 
• Cena Bs.F. 8.000,00

12. Los gastos por viáticos será aplicable para los Trabajadores como Transportistas, Desarrolladores de Punto de Venta (DPV), Auditores de Punto de Ventas (APV), Líder de Grupo (LG) y Líder de Ventas (LV).

13. Solo a los Trabajadores que realicen rutas que implique pernotar (dormir) fuera de su casa se le cancelará lo correspondiente a la cena y desayuno.

14. Los costos por concepto de alojamiento serán regulados por la Gerencia de Administración de compañía, ya que estos están directamente relacionados con la zona asignada a cada Trabajador (a); igualmente, deberá aprobar los gastos que realicen estos trabajadores y trabajadoras de manera que cumplan con las normas establecidas.

15. Todo anticipo de viáticos deberán hacerse mediante pago a favor del Trabajador (reembolso de gasto) que tenga que trasladarse al interior del país por cuenta de la empresa.

16. La compañía destino tendrá la responsabilidad de movilizar al Trabajador, previa notificación del Supervisor Inmediato del mismo, desde:

• El aeropuerto hasta el sitio de trabajo u hotel y viceversa. 
• El hotel hasta el sitio de trabajo o viceversa.

17. Al completar el viaje, el Trabajador deberá justificar los gastos a través del formulario "Relación de Gastos” (OYMF-044). ¬

18. Toda Relación de Gastos de Viaje será presentada en un lapso no mayor de siete (7) días hábiles después de la incorporación del Trabajador a sus labores habituales. De no efectuarse se considerará que no fueron utilizados por lo tanto, se deberá reintegrar la totalidad del dinero recibido en caso contrario le serán deducidos de su sueldo en la nómina próxima inmediata a su vencimiento.

19. Los gastos por concepto de hotel y alimentación serán cancelados previa presentación de facturas, las cuales deben ser anexadas a la Relación de Gastos y firmadas por el Supervisor inmediato.

20. Todos los gastos ocasionados deberán estar respaldados con facturas (originales), que no contengan tachaduras ni enmendaduras, las cuales deberán cumplir con los requisitos establecidos por el SENIAT, y estas deben estar a nombre de la Empresa (Según el RIF), para que el gasto pueda ser reconocido.

21. Ningún anticipo de gastos que solicite el trabajador, será otorgado si NO ha justificado con la entrega de los comprobantes respectivos, cualquier anticipo anterior de la fecha de la nueva solicitud; el supervisor inmediato del trabajador le exigirá tal justificación.
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'''NORMAS ESPECÍFICAS'''

1. El Trabajador será el responsable de la elaboración del formulario Solicitud Anticipo de Viáticos y deberá llenar en el formulario los estimados en bolívares siguiendo los lineamientos establecidos en el presente manual.

2. El Trabajador tramitará ante el Gerente de Administración, la Solicitud de Anticipo de Viáticos.

3. El Trabajador presentará la rendición de cuenta de gastos de viaje en un lapso no mayor de siete (7) días hábiles a partir de la finalización de la actividad que originó el anticipo de gastos de viaje.

4. El Trabajador deberá presentar la liquidación del anticipo, detallando cada uno de los gastos efectuados.

5. El Gerente de Administración será el responsable de la autorización de los anticipos de viajes.

6. El Gerente de Administración autorizará la Solicitud de Emisión de Cheque, por cada Anticipo de Viáticos solicitado y aprobado.

7. El Contador será el responsable del control y la codificación de los anticipos de viajes.

8. El Contador será el responsable conjuntamente con el Jefe de Personal de la elaboración del formulario Recibo de Anticipo.

9. El Contador deberá velar porque las Relaciones de Gastos contengan sus respectivos soportes (Originales), los cuales deberán cumplir con los requisitos establecidos por el SENIAT para que puedan ser cancelados.

10. El Contador deberá velar porque la factura cancelada contenga en nombre completo de la empresa como aparece en el Registro de Información Fiscal (R.I.F)

11. El Contador llevará un archivo de todos los anticipos de viáticos otorgados a los Trabajadores con la finalidad de no otorgar ningún otro sí antes haber justificado el anterior mediante su liquidación.

12. El Contador deberá evaluar la antigüedad de los anticipo de manera de cumplir con la norma de cargar en cuenta del trabajador.

Reembolso de Gastos

Rferreira — Wed, 02 Aug 2017 16:40:37 GMT

Rferreira:

'''NORMAS GENERALES'''

1. La empresa cancelará a través de un reembolso, los gastos por conceptos de viáticos y otros gastos regidos por esta norma.

2. Los viajes que se realicen deberán ser programados por los supervisores correspondientes a los efectos de determinar previamente su objetivo, duración, costos y alcance (Plan de Trabajo).

3. Los gastos se regirán y pagarán de acuerdo a un monto pre-establecido en bolívares fuertes por la Junta Directiva.

4. La compañía pagará a los Desarrolladores de Punto de Venta (DPV) por gastos ocasionados por Internet y gastos de impresión un monto máximo mensual.

5. La asignación en bolívares correspondiente a los gastos por internet e impresión será la siguiente:

•Internet y gastos de impresión al mes Bs.F. 1.500,00

6. La compañía podrá otorgar anticipos de viajes a sus Trabajadores, cuando se requiera su presencia en una zona determinada.

7. Todo anticipo de viáticos deberá ser gestionado a través del formulario “Solicitud Anticipo de Viáticos” (OYMF-046), el cual deberá estar firmado por el supervisor inmediato del Trabajador que requiera realizar trabajos fuera de su área de residencia.

8. Para los casos de Anticipos, cualquier sea su naturaleza, deberá elaborarse el formulario Recibo de Anticipo (OYMF-074).

9. Todos los anticipos de viáticos deberán ser tramitados ante la Gerencia de Administración, previa aprobación del supervisor inmediato.

10. Los importes de los anticipos de gastos de viajes serán estimados en función del tiempo que duraría la actividad y en atención a los valores prefijados por los conceptos de gastos.

11. La asignación en bolívares correspondiente a los gastos realizados se realizará de acuerdo a las siguientes tablas por región:

'''Region Capital/Centro /Occidental''' 
• Desayuno Bs.F. 5.000,00 
• Almuerzo Bs.F. 13.000,00 
• Cena Bs.F. 7.000,00

'''Región Sur Oriental/ Nor Oriental/Llanos''' 
• Desayuno Bs.F. 5.500,00 
• Almuerzo Bs.F. 14.000,00 
• Cena Bs.F. 8.000,00

12. Los gastos por viáticos será aplicable para los Trabajadores como Transportistas, Desarrolladores de Punto de Venta (DPV), Auditores de Punto de Ventas (APV), Líder de Grupo (LG) y Líder de Ventas (LV).

13. Solo a los Trabajadores que realicen rutas que implique pernotar (dormir) fuera de su casa se le cancelará lo correspondiente a la cena y desayuno.

14. Los costos por concepto de alojamiento serán regulados por la Gerencia de Administración de compañía, ya que estos están directamente relacionados con la zona asignada a cada Trabajador (a); igualmente, deberá aprobar los gastos que realicen estos trabajadores y trabajadoras de manera que cumplan con las normas establecidas.

15. Todo anticipo de viáticos deberán hacerse mediante pago a favor del Trabajador (reembolso de gasto) que tenga que trasladarse al interior del país por cuenta de la empresa.

16. La compañía destino tendrá la responsabilidad de movilizar al Trabajador, previa notificación del Supervisor Inmediato del mismo, desde:

• El aeropuerto hasta el sitio de trabajo u hotel y viceversa. 
• El hotel hasta el sitio de trabajo o viceversa.

17. Al completar el viaje, el Trabajador deberá justificar los gastos a través del formulario "Relación de Gastos” (OYMF-044). ¬

18. Toda Relación de Gastos de Viaje será presentada en un lapso no mayor de siete (7) días hábiles después de la incorporación del Trabajador a sus labores habituales. De no efectuarse se considerará que no fueron utilizados por lo tanto, se deberá reintegrar la totalidad del dinero recibido en caso contrario le serán deducidos de su sueldo en la nómina próxima inmediata a su vencimiento.

19. Los gastos por concepto de hotel y alimentación serán cancelados previa presentación de facturas, las cuales deben ser anexadas a la Relación de Gastos y firmadas por el Supervisor inmediato.

20. Todos los gastos ocasionados deberán estar respaldados con facturas (originales), que no contengan tachaduras ni enmendaduras, las cuales deberán cumplir con los requisitos establecidos por el SENIAT, y estas deben estar a nombre de la Empresa (Según el RIF), para que el gasto pueda ser reconocido.

21. Ningún anticipo de gastos que solicite el trabajador, será otorgado si NO ha justificado con la entrega de los comprobantes respectivos, cualquier anticipo anterior de la fecha de la nueva solicitud; el supervisor inmediato del trabajador le exigirá tal justificación.
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'''NORMAS ESPECÍFICAS'''

1. El Trabajador será el responsable de la elaboración del formulario Solicitud Anticipo de Viáticos y deberá llenar en el formulario los estimados en bolívares siguiendo los lineamientos establecidos en el presente manual.

2. El Trabajador tramitará ante el Gerente de Administración, la Solicitud de Anticipo de Viáticos.

3. El Trabajador presentará la rendición de cuenta de gastos de viaje en un lapso no mayor de siete (7) días hábiles a partir de la finalización de la actividad que originó el anticipo de gastos de viaje.

4. El Trabajador deberá presentar la liquidación del anticipo, detallando cada uno de los gastos efectuados.

5. El Gerente de Administración será el responsable de la autorización de los anticipos de viajes.

6. El Gerente de Administración autorizará la Solicitud de Emisión de Cheque, por cada Anticipo de Viáticos solicitado y aprobado.

7. El Contador será el responsable del control y la codificación de los anticipos de viajes.

8. El Contador será el responsable conjuntamente con el Jefe de Personal de la elaboración del formulario Recibo de Anticipo.

9. El Contador deberá velar porque las Relaciones de Gastos contengan sus respectivos soportes (Originales), los cuales deberán cumplir con los requisitos establecidos por el SENIAT para que puedan ser cancelados.

10. El Contador deberá velar porque la factura cancelada contenga en nombre completo de la empresa como aparece en el Registro de Información Fiscal (R.I.F)

11. El Contador llevará un archivo de todos los anticipos de viáticos otorgados a los Trabajadores con la finalidad de no otorgar ningún otro sí antes haber justificado el anterior mediante su liquidación.

12. El Contador deberá evaluar la antigüedad de los anticipo de manera de cumplir con la norma de cargar en cuenta del trabajador.